|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 32443 | |
Дисциплина: | Бухгалтерский учёт | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГТУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 90 | |
Выложена: | 25 августа 2018г. | |
Содержание: |
Задание №1.1. 3 Задание №1.2. 3 Задание №1.3. 3 Задание № 1.4. 4 Задание №1.5. 4 Задание № 1.6. 5 Задание №1.7. 5 Задание № 1.8. 6 Список использованных источников 7 |
|
Отрывок: |
Задача 1. Документальное оформление хозяйственных операций. Задание №1.1. Составить приходный кассовый ордер №23 от 2марта 2012г. Исходные данные: 2 марта кассиром Гришиной Н.Л. получено с расчетного счета по чеку № 816351 и сдано в кассу по приходному отдеру № 23 9500 рублей на командировочные расходы. Деньги приняла старший кассир Рожкова К.Д. Проводку №1 сделала старший бухгалтер Крупинова В.Д. Задание №1.2. Составить расходный кассовый ордер № 41 от 2 марта 2012г. Исходные данные: 2 марта по расходному кассовому ордеру №41 старший кассир Рожкова К.Д. выдала механику сборочного цеха Петрову Н.И. 9500руб. На расходы по командировке в Красноярск для консультаций по наладке оставленного оборудования. В тот же день старший бухгалтер Крупинова сделала соответствующую проводку №2. Задание №1.3. Составить авансовый отчет №17 о командировочных расходах Петрова Н.И. Исходные данные: 7 марта механик сборочного цеха Петров Н.И. представил авансовый отчет №17 о расходах по командировке в г. Красноярск с 3по 6 марта К отчету приложены следующие документы: а) ж/д билеты на проезд от Барнаула до Красноярска и обратно 6200 руб., в т.ч. НДС 946 руб. б) квитанция №56 на оплату гостиницы за 2 суток 3000руб в) в авансовом отчете указаны суточные за 3е суток 600руб В тот же день старший бухгалтер Крупинова В.Д. проверила отчет и после утверждения его директором предприятия сделала соответствующие проводки № 3 и 4 Задание № 1.4. Составить счет –фактуру на отгруженную продукцию. Исходные данные: ОАО «Прибор» (г. Владимир РФ, Московская 100, расчетный счет 24078000000061001234 в коммерческом банке «Центринвест» г.Владимира ИНН 6245000245 предъявило ОАО «Радуга» Барнаул Комсомольский 118, расчетный счет № 40702110800140000348 в коммерческом банке «Форбанк» г.Барнаула ИНН 2225001784 счет № 84 от 2 марта 2012г. За отправленный 1 марта 2012г. В его адрес по железной дороге малой скоростью (железнодорожная квитанция №831) в соответствии с договором №17 от 4 января 2012г следующий груз, упакованный в 12 ящиков общим весом 2400кг: детали СТ-15 – 300шт по 6руб на сумму 1800руб., детали СТ-18 – 100 шт по 9руб на сумму 900руб. Общая стоимость по продажным ценам 2700руб НДС 18% - 486 руб. Общая стоимость 3186руб с учетом НДС. Счет подписали директор Павлов В.М. и гл.бухгалтер Фоменко Г.И. ... | |
Скачать эти материалы |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...
Не смогли найти нужный материал? Вы можете отправить заявку или обратиться к услугам тьюторов
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »